Wenn Sie einen Online-Shop eröffnen, müssen Sie viele Dinge übersehen und verwalten, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Die Verwaltung eines WooCommerce-Shops erfordert, dass Sie sich um Inventar, Produktmanagement, Zahlung und Versand und vieles mehr kümmern. Aber eine der mühsamsten Aufgaben, die wir vergessen zu erwähnen, ist die Verwaltung der Steuern in Ihrem WooCommerce-Shop.
Es gibt viele staatliche Regeln und Vorschriften im Zusammenhang mit der Umsatzsteuer. Daher haben wir diesen Leitfaden vorbereitet, um Sie durch den Prozess des Verständnisses der Umsatzsteuer, deren Verwaltung in Ihrem Online-Shop und der Automatisierung des Prozesses zu führen. Also ohne weiteres loslegen!
WICHTIG: Wir sind keine Buchhalter oder Anwälte, wir teilen lediglich allgemeine Informationen über die Umsatzsteuer und die Optionen, die Ihnen bei der Nutzung von WooCommerce zur Verfügung stehen. Die Verwendung der Tipps oder Plugins in diesem Beitrag garantiert nicht, dass Sie alle geltenden lokalen, regionalen, staatlichen oder nationalen Steuergesetze einhalten. Bitte wenden Sie sich an einen Wirtschaftsprüfer oder Steueranwalt, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften vollständig einhält.
Umsatzsteuer definieren
Wenn Sie ein physisches Geschäft haben, sind die Verkaufssteuern aufgrund des vordefinierten Standorts etwas einfacher zu verwalten. Aber wenn es um einen Online-Shop geht, kann die Umsatzsteuer lästig sein, da Sie in die ganze Welt versenden. Wenn es um die von der US-Regierung festgelegten Regeln und Vorschriften geht, sind die Umsatzsteuergesetze für jeden Bundesstaat und jede Gemeinde unterschiedlich, was die Arbeit noch schwieriger macht. Und wenn Sie mehrere Geschäfte in mehr als einem Bundesstaat haben, müssen Sie sich in jedem Bundesstaat für die Erhebung und Einreichung von Steuern registrieren.
Für E-Commerce-Shops müssen Sie Steuern in Staaten erheben, in denen Sie einen Umsatzsteuernexus haben. Was ist nun mit Umsatzsteuer-Nexus gemeint? Nexus bedeutet eine Präsenz, die erstellt wird, wenn Sie ein physisches Geschäft in anderen Orten und Bundesstaaten haben oder eine Umsatzschwelle erreichen. Lassen Sie uns Ihnen einige Beispiele für den Umsatzsteuer-Nexus geben und wie er Sie an die Regeln und Vorschriften dieses Staates bindet.
Angestellter
Der Mitarbeiter-Nexus ermöglicht es Ihnen, die Umsatzsteuer von Käufern aus dem Staat zu erheben, in dem Ihre Mitarbeiter arbeiten. Dies betrifft Unternehmen oder multinationale Unternehmen, die aus der ganzen Welt einstellen. Sie sind verpflichtet, sich im Staat des Arbeitnehmers zu registrieren und die Umsatzsteuer einzuziehen.
Heim
Eine der häufigsten Arten von Nexus, bei der Sie in Staaten, in denen Sie eine physische Präsenz/ein Geschäft haben, Umsatzsteuer erheben und abführen müssen.
Inventar
Dies ist für Unternehmen gedacht, die kein Inventar in ihrem Heimatstaat führen oder Drittanbieter verwenden. In dem Bundesstaat, in dem sich Ihr Inventar befindet, wird ein Umsatzsteuer-Nexus erstellt.
Wirtschaftlich
Ein Umsatzsteuer-Nexus wird auch erstellt, wenn Sie in einem Bundesstaat eine bestimmte Umsatzschwelle erreichen. Dies kann durch die Anzahl der Verkäufe, Transaktionen oder den Betrag entschieden werden.
Nachdem Sie herausgefunden haben, in welchen Bundesstaaten Sie Umsatzsteuer-Nexus haben, ist es an der Zeit, sich zu registrieren und mit dem Einzug zu beginnen.
Erhebung und Einreichung von E-Commerce-Steuern
Sobald Sie den Zusammenhang mit der Umsatzsteuer verstanden und sich für eine Genehmigung registriert haben, müssen Sie mit der Erhebung und Einreichung von Steuern beginnen. Wenn es um das Einziehen geht, hat jeder Staat unterschiedliche Vorschriften zur Umsatzsteuer, dies kann ziemlich komplex werden, wenn Sie mehrere Umsatzsteuern haben. Daher ist es erforderlich, den Steuerprozess zu automatisieren oder einen Fachmann zu beauftragen, der diese Arbeit für Sie erledigt. Die Steuersätze sind in zwei Kategorien unterteilt, den Standort des Geschäfts und den Standort des Kunden. Die Kundenstandortsteuer wird aufgrund zusätzlicher Schwierigkeiten am wenigsten erhoben.
Nach dem Sammeln ist es jetzt an der Zeit, die Steuern zurückzugeben, da sie Ihnen nicht gehören. Jeder Bundesstaat hat auch andere Vorschriften zur Einreichung der Umsatzsteuer, daher ist dies eine sehr komplexe und mühsame Aufgabe, die von einer Person nicht einfach zu bewältigen ist. Einige Staaten verlangen, dass Sie die Steuern physisch überweisen, während andere dies lieber online tun. Das Datum für die Einreichung von Steuern kann vierteljährlich, monatlich oder jährlich sein, daher müssen Sie im Falle von Änderungen auf dem Laufenden bleiben.
Steuereinstellungen bei WooCommerce
WooCommerce bietet eine einfache Anleitung zum Einrichten von Steuern in Ihrem Online-Shop. Zuerst müssen Sie die Steuersätze Option in den allgemeinen Einstellungen. Dann geh zu WooCommerce> Einstellungen> Steuern und konfigurieren Sie Steuern in Ihrem E-Commerce-Shop.
WooCommerce bietet mehrere Optionen für Ihre Website, z. B. wenn Sie Steuern zu Ihrem Preis, Versandklasse, zusätzlichen Klassen und vielem mehr hinzufügen möchten. WooCommerce bietet die Berechnung von Steuern in 3 verschiedenen Methoden an, z. B. Standort des Geschäfts, Rechnungsstandort des Kunden oder Versandstandort des Kunden. Sie können Ihren Produkten auch Klassen zuordnen, sodass beim Kauf eines Produkts durch einen Kunden eine Standard- oder zusätzliche Steuerklasse darauf angewendet wird.
Sie können die Steuerpreise auch auf Ihrer Produktseite, in der Kasse oder auf der Warenkorbseite aktivieren. Es gibt auch mehrere Einstellungen zum Festlegen von Steuersätzen und zum Aktualisieren oder Entfernen dieser, die Sie auf der offiziellen Website finden.
Automatisierung des Steuerverkaufsprozesses
Wie Sie oben sehen können, gibt es viele Regeln und Vorschriften zur Umsatzsteuer und diese Regeln sind für jeden Staat anders! Das ist Arbeit und Ärger und kann zu mehreren Fehlern führen, die sich ein Unternehmen aufgrund rechtlicher Komplikationen nicht leisten kann. Daher gibt es viele WooCommerce-Umsatzsteuer-Plugins, die den gesamten Prozess automatisieren und die Arbeit auf nichts reduzieren können.
Es gibt keine Fehlermöglichkeiten und die Plugins berechnen automatisch die Erhebung und Einreichung von Steuern basierend auf den Regeln der einzelnen Staaten.
Hier haben wir einige der besten WooCommerce-Umsatzsteuer-Plugins in die engere Wahl gezogen, damit Sie Steuern einfach einrichten, einziehen und zurückgeben können. Viele Unternehmen haben sich auf die . umgestellt beste WooCommerce Sales Tax-Plugins um den Prozess zu automatisieren.
1. TaxJar
TaxJar ist das ultimative Umsatzsteuer-Plugin für WooCommerce. Es automatisiert und rationalisiert den gesamten Prozess und macht das Eintreiben und Einreichen von Steuern zum Kinderspiel. Es verbindet sich einfach mit Ihrem WooCommerce-Shop und berechnet automatisch Steuern basierend auf dem Standort des Kunden oder der Umsatzschwelle. Es legt auch automatisch Steuern ab und Sie müssen nie wieder eine Frist verpassen.
- Verbinden Sie sich mit der TaxJar API und berechnen Sie Steuern automatisch.
- Behält eine Betriebszeit von 99,99 % bei.
- Die TaxJar AutoFile bietet automatische Steuerrückerstattung.
- Spart Zeit und reduziert Fehler durch KI-gesteuerte Steuerkategorisierung.
- Das Economic Nexus Insights-Dashboard bietet Informationen zu bestehenden Nexus, sich nähernden Nexus und vielem mehr.
- Bietet seinen Kunden erstklassige Sicherheit durch Datenverschlüsselung, Überwachung und Funktion zur Reaktion auf Vorfälle.
- Bietet auch detaillierte Berichte zur Umsatzsteuer.
2. Einfache Umsatzsteuer
Das Simple Sales Tax-Plugin vereinfacht den Steuerprozess auf Ihrer Website, indem es in TaxCloud integriert wird. TaxCloud ist ein Cloud-basierter Dienst und verfolgt alle aktualisierten Regeln und Vorschriften in jeder Gerichtsbarkeit, sodass die Fehlerwahrscheinlichkeit vollständig ausgeschlossen ist. Dieses Plugin enthält Funktionen wie Echtzeit-Steuerberechnung, Steuerberichte, Steuerbefreiung und vieles mehr.
- Installationsanleitung für eine einfache Einrichtung.
- Liefert detaillierte Steuerberichte im Tabellenformat und kann auch exportiert werden.
- Berechnet Echtzeit-Steuern.
- Steuert die Umsatzsteuer automatisch innerhalb von 24 Stunden.
- Sie können auch bestimmte Benutzer von der Steuer befreien.
- Regeln und Vorschriften werden regelmäßig aktualisiert, um Fehler zu reduzieren.
3. WooCommerce-Taxamo
Das WooCommerce Taxamo-Plugin ermöglicht es Ihnen, Ihren Shop mit der Taxamo-API zu verbinden, die automatisch die Steuer basierend auf dem Standort Ihrer Kunden und den Artikeln im Warenkorb berechnet. Es handelt sich um einen EU-Mehrwertsteuer-Berechnungsservice und ist extrem einfach zu bedienen.
- EU-Mehrwertsteuerberechnungsservice.
- Berechnet die Steuern für jedes digitale und herunterladbare Produkt basierend auf dem Standort des Kunden und den Artikeln im Warenkorb.
- Unterstützt auch die Beweiserhebung und die Registrierung von Zahlungen.
- Die geleisteten Zahlungen werden bei MOSS (Mini One Stop Shop) mit Sitz in der EU eingezogen.
- 79 US-Dollar jährlich in Rechnung gestellt.
4. WooCommerce-Steuerbefreit
Mit dem WooCommerce Tax Exempt Plugin können Sie Steuern von bestimmten Kunden oder Benutzerrollen vom Backend befreien. Kunden können ein Antragsformular für die Steuerbefreiung ausfüllen, das Sie einfach über das Administratorkonto überprüfen und akzeptieren/ablehnen können. Sie können Kunden auch persönlich für die Steuerbefreiung auswählen, ohne ein Antragsformular ausfüllen zu müssen. Sie können die Schaltfläche zur Steuerbefreiung auf der Checkout-Seite hinzufügen. Schauen wir uns weitere Funktionen an:
- Erstellen Sie ein Antragsformular für die Steuerbefreiung, das Kunden ausfüllen können.
- Administratoren können den ausstehenden Steuerbefreiungsantrag genehmigen oder ablehnen.
- Kunden können den Status ihrer Anfrage auf der Seite „Mein Konto“ überprüfen.
- Wählen Sie bestimmte Kunden und Benutzerrollen für Steuerbefreiungen aus.
- Benachrichtigen Sie Kunden über ihre Anfragen per E-Mail.
- Legen Sie ein Ablaufdatum für die Steuerbefreiung fest.
5. Avalara AvaTax
Avalara AvaTax ist ein vollautomatisches Umsatzsteuer-Erlebnis, das mit erstaunlichen Funktionen gefüllt ist, um die richtige Steuer zum richtigen Zeitpunkt zu erheben. Überlassen Sie mit Avalara AvaTax ihnen die harte Arbeit und reduzieren Sie die Fehlerwahrscheinlichkeit erheblich.
- Berechnen Sie Steuern für verschiedene Bedingungen wie Standort, Produkt, Preise usw.
- Bewertet die Steuersätze basierend auf der Geolokalisierung.
- Hält Sie über die Annäherung an den wirtschaftlichen Nexus auf dem Laufenden.
- Erstellt detaillierte Berichte zu Steuerbefreiungen, Umsatzsteuer und vielem mehr.
- Cloud-basierter Service und unterstützt mehrere Kanäle.
- Mit erweiterten Transaktionsregeln können Sie Steuern für Pakete, gruppierte Produkte usw. hinzufügen.
Die Verwaltung der Umsatzsteuer in Ihrem WooCommerce-Shop ist ein komplexer Prozess und erfordert einen Fachmann, der sich um die Dinge kümmert, aber selbst dann ist die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler höher denn je. Die Vorschriften zur Umsatzsteuer ändern sich ständig und es ist schwierig, Schritt zu halten. So können Sie mit dem WooCommerce-Umsatzsteuer-Plugin den gesamten Prozess automatisieren und die richtigen Steuern einziehen und Steuererklärungen einreichen, ohne eine Frist zu verpassen.
